Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22167 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FOLHA 40X60 |
2,20 |
11,00 |
| 5.00 |
FOLHA 40X60 DECORADO |
6,10 |
30,50 |
| 10.00 |
COLA QUENTE FINO |
0,85 |
8,50 |
| 1.00 |
PEN DRIVE 16GB |
45,90 |
45,90 |
| 5.00 |
CADERNO 1/4 |
3,50 |
17,50 |
| 4.00 |
PAPEL CONTACT |
7,95 |
31,80 |
| 2.00 |
MRCADOR PERMANENTE |
7,20 |
14,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2020 |
FOLHA 40X60 FOLHA 40X60 DECORADO COLA QUENTE FINO PEN DRIVE 16GB CADERNO 1/4 PAPEL CONTACT MRCADOR PERMANENTE |
159,60 |
|
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| 29/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 13779 |
|
159,60 |
|
| 11/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22167/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
159,60 |
| TOTAL |
159,60 |
159,60 |
159,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
