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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 22181 Data de lançamento: 29/10/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 29,50 59,00
80.00 BASTAO COLA QUENTE GROSSO 1,50 120,00
1.00 COLA TENAZ 1KG 27,99 27,99
6.00 PINCEL MARCADOR RETROPROJETOR AZUL 3,75 22,50
4.00 PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO 14,95 59,80
4.00 PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL 14,95 59,80
2.00 APAGADOR 150N 16,50 33,00
1.00 CANETA PRETA BIC BIC 48,90 48,90
12.00 DESTACA TEXTO AMARELO 2,99 35,88
2.00 CANETA AZUL 48,90 97,80
20.00 PASTA L TRANSPARENTE 1,25 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2020 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE BASTAO COLA QUENTE GROSSO COLA TENAZ 1KG PINCEL MARCADOR RETROPROJETOR AZUL PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL APAGADOR 150N CANETA PRETA BIC BIC DESTACA TEXTO AMARELO CANETA AZUL PASTA L TRANSPARENTE 589,67
29/10/2020 LIQ NT 194 589,67
11/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22181/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 589,67
TOTAL 589,67 589,67 589,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.