| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 22182 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | PAPEL PARDO ROLO 1,20MT | 11,95 | 262,90 |
| 2.00 | CANETA AZUL | 48,90 | 97,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | PAPEL PARDO ROLO 1,20MT CANETA AZUL | 360,70 | ||
| 29/10/2020 | LIQ NT 190 | 360,70 | ||
| 11/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22182/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 360,70 | ||
| TOTAL | 360,70 | 360,70 | 360,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
