Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22210 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
62 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
43.00 |
Treliça de Ferro 8mmx12m. |
61,50 |
2.644,50 |
67.00 |
Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m |
48,70 |
3.262,90 |
29.00 |
Telha de Fibrocimento cumeeira 06mm. |
32,34 |
937,86 |
69.00 |
Brita nº 01 (m³). |
77,37 |
5.338,53 |
6900.00 |
Tijolo Maciço |
0,44 |
3.036,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2020 |
Treliça de Ferro 8mmx12m. Folha de fibrocimento 6mm, 2,44m Telha de Fibrocimento cumeeira 06mm. Brita nº 01 (m³). Tijolo Maciço |
15.219,79 |
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11/11/2020 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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15.219,79 |
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13/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22210/2020
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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15.219,79 |
TOTAL |
15.219,79 |
15.219,79 |
15.219,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.