| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 22217 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENVELOPE SACO | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | ELASTICO FINO | 24,50 | 24,50 |
| 15.00 | REGUA PLASTICA 30CM | 2,50 | 37,50 |
| 4.00 | POST IT 3M | 8,90 | 35,60 |
| 2.00 | FITA ADESIVA | 4,25 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | ENVELOPE SACO ELASTICO FINO REGUA PLASTICA 30CM POST IT 3M FITA ADESIVA | 211,10 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 13778 | 211,10 | ||
| 18/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22217/2020 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 211,10 | ||
| TOTAL | 211,10 | 211,10 | 211,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
