| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 22278 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE | 20,81 | 20,81 |
| 2.00 | LAMPADA LED | 12,50 | 25,00 |
| 1.00 | BASE PARA RELE FOTOCELULA | 8,40 | 8,40 |
| 1.00 | RELE FOTOCELULA | 63,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | CHAVE LAMPADA LED BASE PARA RELE FOTOCELULA RELE FOTOCELULA | 117,21 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 14314 | 117,21 | ||
| 11/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22278/2020 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 117,21 | ||
| TOTAL | 117,21 | 117,21 | 117,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
