| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 22281 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CREME DE PISTACHE | 369,00 | 738,00 |
| 8.00 | TEXTURA BRANCA 25KG | 79,00 | 632,00 |
| 5.00 | 36 LIXA FERRO 221T | 3,00 | 15,00 |
| 1.00 | FITA 48X40 | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | CREME DE PISTACHE TEXTURA BRANCA 25KG 36 LIXA FERRO 221T FITA 48X40 | 1.400,00 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 10.197 | 1.400,00 | ||
| 11/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22281/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
