Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22325 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA |
191,55 |
191,55 |
| 1.00 |
BATENTE |
78,43 |
78,43 |
| 1.00 |
BATENTE 1 |
70,47 |
70,47 |
| 1.00 |
BATENTE 2 |
181,21 |
181,21 |
| 1.00 |
MAÇANTE DO VIDRO |
334,19 |
334,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2020 |
FECHADURA BATENTE BATENTE 1 BATENTE 2 MAÇANTE DO VIDRO |
855,85 |
|
|
| 29/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2158 |
|
855,85 |
|
| 11/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22325/2020
ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 |
|
|
855,85 |
| TOTAL |
855,85 |
855,85 |
855,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
