Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22334 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BAL RAMUZA DP 50KG |
1.680,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2020 |
BAL RAMUZA DP 50KG |
1.680,00 |
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| 29/10/2020 |
LIQUIDAÇAÕ- NT 031.555.798 |
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1.680,00 |
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| 10/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22334/2020
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 |
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1.680,00 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
