Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22388 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE CLEUSA DE FÁTIMA CORREIA DURANTE MES DE OUTUBRO/2020 CFE DETERMINAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA |
0,00 |
4.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
DESPESA REFERENTE ABRIGO DE PACIENTE CLEUSA DE FÁTIMA CORREIA DURANTE MES DE OUTUBRO/2020 CFE DETERMINAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA |
4.180,00 |
|
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| 03/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 191 |
|
4.180,00 |
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| 06/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22388/2020
WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 89929 |
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4.180,00 |
| TOTAL |
4.180,00 |
4.180,00 |
4.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
