| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 22408 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DISCO FREIO PAPER | 155,00 | 620,00 |
| 2.00 | ANEL ORING | 53,00 | 106,00 |
| 2.00 | ANEL VITON | 42,00 | 84,00 |
| 2.00 | PLACA DE FREIO | 218,00 | 436,00 |
| 2.00 | PLACA DE FREIO 11MM CASE | 274,00 | 548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | DISCO FREIO PAPER ANEL ORING ANEL VITON PLACA DE FREIO PLACA DE FREIO 11MM CASE | 1.794,00 | ||
| 03/11/2020 | LIQUIDAÇAÕ- NT 1700 | 1.794,00 | ||
| 13/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22408/2020 ECLAIR FREU ME - 2664 | 1.794,00 | ||
| TOTAL | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
