| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 22421 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PISO CINZA | 241,20 | 241,20 |
| 2.00 | ACRILICO BASE B 3,24LT | 92,38 | 184,76 |
| 2.00 | MASSA TAPA TUDO 340G | 41,77 | 83,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | PISO CINZA ACRILICO BASE B 3,24LT MASSA TAPA TUDO 340G | 509,50 | ||
| 03/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5809 | 509,50 | ||
| 11/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22421/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 509,50 | ||
| TOTAL | 509,50 | 509,50 | 509,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
