| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS BENDER PERALTA 04639592051 |
| Número do empenho: | 22477 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA DP CHASSI, COLOCAR REFORÇO NAS LONGARINAS, TIRAR RAMPA TRASEIRA E ENDIREITAR | 1.056,00 | 1.056,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | SERVIÇO DE SOLDAR TRAVESSA DP CHASSI, COLOCAR REFORÇO NAS LONGARINAS, TIRAR RAMPA TRASEIRA E ENDIREITAR | 1.056,00 | ||
| 03/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 044 | 1.056,00 | ||
| 13/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22477/2020 DOUGLAS BENDER PERALTA 04639592051 - 104011 | 1.056,00 | ||
| TOTAL | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
