| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 22520 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM CAIXA SUPERIOR | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIREÇAO | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | COXIM AMORTECEDOR | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | COXIM CAIXA SUPERIOR TERMINAL DE DIREÇAO COXIM AMORTECEDOR | 540,00 | ||
| 03/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 310 | 540,00 | ||
| 13/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22520/2020 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
