| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 22524 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESEVATORIO AGUA RADIADOR | 187,00 | 187,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM | 1.102,00 | 1.102,00 |
| 4.00 | OLEO 15W40 | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | RESEVATORIO AGUA RADIADOR FILTRO OLEO KIT EMBREAGEM OLEO 15W40 | 1.434,00 | ||
| 03/11/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 6970 | 1.434,00 | ||
| 11/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22524/2020 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 1.434,00 | ||
| TOTAL | 1.434,00 | 1.434,00 | 1.434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
