| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 22561 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO DIESEL | 98,90 | 98,90 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 105,00 | 105,00 |
| 11.00 | IPIRANGA BRUTUS | 23,00 | 253,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | ADITIVO DIESEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL IPIRANGA BRUTUS | 551,90 | ||
| 03/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 002.142 | 551,90 | ||
| 13/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22561/2020 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 551,90 | ||
| TOTAL | 551,90 | 551,90 | 551,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
