| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 22571 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CUSTO TAXA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUSTO ADMINISTRATIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MES 10/2020 | 1.540,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | CUSTO ADMINISTRATIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MES 10/2020 | 1.540,65 | ||
| 03/11/2020 | CUSTO ADMINISTRATIVO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MES 10/2020 | 1.540,65 | ||
| 06/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22571/2020 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.540,65 | ||
| TOTAL | 1.540,65 | 1.540,65 | 1.540,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
