| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANZIN SCOPEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 22644 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALCOOL 1LT | 10,25 | 10,25 |
| 10.00 | BOB FOLHA DUPLA | 14,15 | 141,50 |
| 1.00 | LUVA MUCAMBO | 4,50 | 4,50 |
| 10.00 | TOALHA PAPEL | 4,35 | 43,50 |
| 20.00 | AGUA SANITARIA | 6,15 | 123,00 |
| 10.00 | LUVA MUCAMBO | 4,50 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | ALCOOL 1LT BOB FOLHA DUPLA LUVA MUCAMBO TOALHA PAPEL AGUA SANITARIA LUVA MUCAMBO | 367,75 | ||
| 04/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9018 | 367,75 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22644/2020 VANZIN SCOPEL & CIA LTDA - 852 | 367,75 | ||
| TOTAL | 367,75 | 367,75 | 367,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
