Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22660 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NOVALGINA 50MG SOL 100ML |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
TYLENOM 15ML |
25,15 |
25,15 |
| 1.00 |
OMEGA 3 VITAZ |
39,99 |
39,99 |
| 2.00 |
LUFTAL GTS 15ML |
24,90 |
49,80 |
| 2.00 |
LAVITAN C/60 |
29,99 |
59,98 |
| 1.00 |
VITDERA |
29,99 |
29,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
NOVALGINA 50MG SOL 100ML TYLENOM 15ML OMEGA 3 VITAZ LUFTAL GTS 15ML LAVITAN C/60 VITDERA |
234,91 |
|
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| 04/11/2020 |
liquidaçao nt 1754 |
|
234,91 |
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| 17/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22660/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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234,91 |
| TOTAL |
234,91 |
234,91 |
234,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
