| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVANOR ANDRE LORENZATO 90084624000 |
| Número do empenho: | 22698 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | CONSERTO DE ABERTURAS E PORTAS | 35,00 | 665,00 |
| 1.00 | PRATELERA EM MDF | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | CONSERTO DE ABERTURAS E PORTAS PRATELERA EM MDF | 715,00 | ||
| 04/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 031.607.154 | 715,00 | ||
| 29/12/2020 | cancelado | -715,00 | ||
| 29/12/2020 | CANCELAD0 | -715,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
