Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
22724 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESSOSTATO |
185,00 |
185,00 |
1.00 |
SOLDA |
160,00 |
160,00 |
5.00 |
ORING |
15,00 |
75,00 |
1.00 |
CARGA DE FLUIDO |
360,00 |
360,00 |
1.00 |
CARGA DE OLEO |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2020 |
PRESSOSTATO SOLDA ORING CARGA DE FLUIDO CARGA DE OLEO |
880,00 |
|
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04/11/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 3798 |
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880,00 |
|
19/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22724/2020
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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|
880,00 |
TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.