Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22756 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORCA ROSCA FINA 12MM |
1,60 |
1,60 |
| 4.00 |
PORCA DUPLA 3/4 |
4,90 |
19,60 |
| 1.00 |
MOLA TERCEIRA DIANTEIRA |
698,90 |
698,90 |
| 1.00 |
MOLA MESTRE DIANTEIRA |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 1.00 |
BUCHA MOLA EIXO |
98,60 |
98,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
PORCA ROSCA FINA 12MM PORCA DUPLA 3/4 MOLA TERCEIRA DIANTEIRA MOLA MESTRE DIANTEIRA BUCHA MOLA EIXO |
1.998,70 |
|
|
| 05/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2647 |
|
1.998,70 |
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| 19/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22756/2020
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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1.998,70 |
| TOTAL |
1.998,70 |
1.998,70 |
1.998,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
