| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 22760 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MDF 3MM | 43,00 | 129,00 |
| 10.00 | MDF 3MM | 45,00 | 450,00 |
| 14.00 | FECHO ROLETE ZINCADO | 2,00 | 28,00 |
| 2.00 | CASCOLA EXTRA 2,8KG | 108,00 | 216,00 |
| 3.00 | PUXADOR PLASTICO | 2,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | MDF 3MM MDF 3MM FECHO ROLETE ZINCADO CASCOLA EXTRA 2,8KG PUXADOR PLASTICO | 830,50 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 10392 | 830,50 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22760/2020 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 830,50 | ||
| TOTAL | 830,50 | 830,50 | 830,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
