| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS BENDER PERALTA 04639592051 |
| Número do empenho: | 22767 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TIRAR GRADE TRASEIRA DO CAPO, SERVIÇO DE TIRAR GRADE ENCIMA DO MOTOR, PROTETOR DOS RADIADORES, ENDIREITAR GRADES, SOLDAR E PINTAR GRADES | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | SERVIÇO DE TIRAR GRADE TRASEIRA DO CAPO, SERVIÇO DE TIRAR GRADE ENCIMA DO MOTOR, PROTETOR DOS RADIADORES, ENDIREITAR GRADES, SOLDAR E PINTAR GRADES | 350,00 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 051 | 350,00 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22767/2020 DOUGLAS BENDER PERALTA 04639592051 - 104011 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
