| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 22792 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA INTRAL LED 50W | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | REFLETOR LED PRETO 30W | 68,78 | 68,78 |
| 8.00 | LAMPADA 15W LED | 22,90 | 183,20 |
| 1.00 | SUPORTE AMPLIACAO | 9,87 | 9,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | LAMPADA INTRAL LED 50W REFLETOR LED PRETO 30W LAMPADA 15W LED SUPORTE AMPLIACAO | 360,85 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 14350 | 360,85 | ||
| 17/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22792/2020 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 360,85 | ||
| TOTAL | 360,85 | 360,85 | 360,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
