| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 22794 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR EIXO DIANTEIRA | 68,00 | 136,00 |
| 2.00 | RETENTOR 28,5MM INTERNO | 38,84 | 77,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | RETENTOR EIXO DIANTEIRA RETENTOR 28,5MM INTERNO | 213,68 | ||
| 05/11/2020 | LIQUYIDAÇÃO NT 1713 | 213,68 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22794/2020 ECLAIR FREU ME - 2664 | 213,68 | ||
| TOTAL | 213,68 | 213,68 | 213,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
