Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22795 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PRESUNTO 200G |
4,99 |
19,96 |
| 1.54 |
TOMATE |
6,99 |
10,76 |
| 5.00 |
QUEIJO 150G |
6,49 |
32,45 |
| 1.00 |
MARGARINA |
5,99 |
5,99 |
| 1.53 |
BATATINHA |
2,49 |
3,81 |
| 1.00 |
ALFACE |
2,49 |
2,49 |
| 1.53 |
CEBOLA |
2,99 |
4,56 |
| 2.00 |
12 OVOS |
4,99 |
9,98 |
| 3.00 |
PAO FATIADO |
4,99 |
14,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
PRESUNTO 200G TOMATE QUEIJO 150G MARGARINA BATATINHA ALFACE CEBOLA 12 OVOS PAO FATIADO |
104,97 |
|
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| 05/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 259 |
|
104,97 |
|
| 17/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22795/2020
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
|
|
104,97 |
| TOTAL |
104,97 |
104,97 |
104,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
