| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZAIRO DE OLIVEIRA STURZBECHER ME |
| Número do empenho: | 22797 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COXIM AMORTCEDOR | 53,75 | 215,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | KIT ROLAMENTO | 65,00 | 65,00 |
| 2.00 | COIFA | 32,50 | 65,00 |
| 2.00 | BUCHA | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | COXIM AMORTCEDOR COXIM MOTOR KIT ROLAMENTO COIFA BUCHA | 580,00 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 394 | 580,00 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22797/2020 ZAIRO DE OLIVEIRA STURZBECHER ME - 91450 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
