Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22803 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESUNTO COZIDO FATIADO |
6,99 |
13,98 |
| 1.00 |
MASSA COM OVOS |
3,29 |
3,29 |
| 1.00 |
MASSA COM OVOS |
3,29 |
3,29 |
| 1.00 |
AGUA GARRAFA 20L |
15,99 |
15,99 |
| 1.00 |
TOMATE |
16,78 |
16,78 |
| 3.00 |
QUEIJO FATIADO |
6,49 |
19,47 |
| 1.00 |
AIPIM DESCASCADO 1KG |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
AIPIM DESCASCADO 1KG |
4,99 |
4,99 |
| 3.28 |
CARNE BOVINA |
23,99 |
78,69 |
| 1.75 |
BETERABA |
3,49 |
6,11 |
| 0.68 |
CENOURA |
3,49 |
2,37 |
| 1.33 |
PIMENTAO |
7,99 |
10,63 |
| 2.19 |
CEBOLA |
2,99 |
6,55 |
| 3.00 |
SOBRECOXS |
12,99 |
38,97 |
| 1.28 |
BIFE BOVINO |
32,99 |
42,19 |
| 1.00 |
12 OVOS |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
ALHO ROXO 200G |
5,49 |
5,49 |
| 1.00 |
ALHO ROXO 200G |
5,49 |
5,49 |
| 1.00 |
REPOLHO BRANCO |
3,49 |
3,49 |
| 4.17 |
CARNE SUINA |
16,99 |
70,85 |
| 1.00 |
PAO FATIADO 500G |
4,99 |
4,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
PRESUNTO COZIDO FATIADO MASSA COM OVOS MASSA COM OVOS AGUA GARRAFA 20L TOMATE QUEIJO FATIADO AIPIM DESCASCADO 1KG AIPIM DESCASCADO 1KG CARNE BOVINA BETERABA CENOURA PIMENTAO CEBOLA SOBRECOXS BIFE BOVINO 12 OVOS ALHO ROXO 200G ALHO ROXO 200G REPOLHO BRANCO CARNE SUINA PAO FATIADO 500G |
363,59 |
|
|
| 05/11/2020 |
LIQUIDAÇLÃO NT 256 |
|
363,59 |
|
| 17/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22803/2020
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
|
|
363,59 |
| TOTAL |
363,59 |
363,59 |
363,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
