Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22829 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACUCAR 2KG |
5,99 |
5,99 |
| 1.00 |
CAFE 230G |
15,49 |
15,49 |
| 1.00 |
MAIONESE |
5,99 |
5,99 |
| 3.00 |
PAO TRADICIONAL |
4,99 |
14,97 |
| 4.00 |
QUEIJO MUSSRELA |
6,99 |
27,96 |
| 1.00 |
MARGARINA 500G |
7,49 |
7,49 |
| 1.00 |
OVOS DE GRANJA |
5,99 |
5,99 |
| 1.85 |
TOMATE |
7,99 |
14,78 |
| 2.33 |
BATATA DOCE |
3,99 |
9,29 |
| 4.00 |
PRESUNTADO 200G |
7,99 |
31,96 |
| 4.58 |
AGULHA |
20,99 |
96,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2020 |
ACUCAR 2KG CAFE 230G MAIONESE PAO TRADICIONAL QUEIJO MUSSRELA MARGARINA 500G OVOS DE GRANJA TOMATE BATATA DOCE PRESUNTADO 200G AGULHA |
236,04 |
|
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| 06/11/2020 |
LIQUIDAÇAÕ- NT 164 |
|
236,04 |
|
| 17/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22829/2020
D TROMBETA EPP - 83901 |
|
|
236,04 |
| TOTAL |
236,04 |
236,04 |
236,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
