| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 22830 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.46 | BATATINHA | 5,49 | 13,49 |
| 1.00 | ARROZ 2KG | 14,49 | 14,49 |
| 2.00 | OVOS DE GRANJA | 5,99 | 11,98 |
| 2.56 | BATATA DOCE | 4,25 | 10,89 |
| 2.68 | AGULHA PALETA | 20,99 | 56,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | BATATINHA ARROZ 2KG OVOS DE GRANJA BATATA DOCE AGULHA PALETA | 107,19 | ||
| 06/11/2020 | LIQUIDAÇÃO- NT 163 | 107,19 | ||
| 17/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22830/2020 D TROMBETA EPP - 83901 | 107,19 | ||
| TOTAL | 107,19 | 107,19 | 107,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
