Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22830 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.46 |
BATATINHA |
5,49 |
13,49 |
| 1.00 |
ARROZ 2KG |
14,49 |
14,49 |
| 2.00 |
OVOS DE GRANJA |
5,99 |
11,98 |
| 2.56 |
BATATA DOCE |
4,25 |
10,89 |
| 2.68 |
AGULHA PALETA |
20,99 |
56,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2020 |
BATATINHA ARROZ 2KG OVOS DE GRANJA BATATA DOCE AGULHA PALETA |
107,19 |
|
|
| 06/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO- NT 163 |
|
107,19 |
|
| 17/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22830/2020
D TROMBETA EPP - 83901 |
|
|
107,19 |
| TOTAL |
107,19 |
107,19 |
107,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
