| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 22831 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAO TRADICIONAL | 4,99 | 9,98 |
| 4.00 | QUEIJO 150GR | 7,99 | 31,96 |
| 3.00 | PRESUNTO 200GR | 8,75 | 26,25 |
| 3.53 | AGULHA PALETA | 20,99 | 74,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | PAO TRADICIONAL QUEIJO 150GR PRESUNTO 200GR AGULHA PALETA | 142,33 | ||
| 06/11/2020 | LIQUIDAÇÃO- NT 162 | 142,33 | ||
| 17/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22831/2020 D TROMBETA EPP - 83901 | 142,33 | ||
| TOTAL | 142,33 | 142,33 | 142,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
