Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22831 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAO TRADICIONAL |
4,99 |
9,98 |
| 4.00 |
QUEIJO 150GR |
7,99 |
31,96 |
| 3.00 |
PRESUNTO 200GR |
8,75 |
26,25 |
| 3.53 |
AGULHA PALETA |
20,99 |
74,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2020 |
PAO TRADICIONAL QUEIJO 150GR PRESUNTO 200GR AGULHA PALETA |
142,33 |
|
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| 06/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO- NT 162 |
|
142,33 |
|
| 17/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22831/2020
D TROMBETA EPP - 83901 |
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142,33 |
| TOTAL |
142,33 |
142,33 |
142,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
