| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 22832 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAL FINO | 2,99 | 2,99 |
| 3.00 | PAO TRADICIONAL | 4,99 | 14,97 |
| 2.00 | QUEIJO 150GR | 7,99 | 15,98 |
| 3.00 | LEITE INTREGRAL 1LT | 3,99 | 11,97 |
| 2.51 | COXA SOBRECOXA | 9,99 | 25,03 |
| 2.00 | OVOS DE GRANJA | 5,99 | 11,98 |
| 2.70 | TOMATE | 7,99 | 21,57 |
| 1.70 | CEBOLA | 4,49 | 7,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | SAL FINO PAO TRADICIONAL QUEIJO 150GR LEITE INTREGRAL 1LT COXA SOBRECOXA OVOS DE GRANJA TOMATE CEBOLA | 112,14 | ||
| 06/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 161 | 112,14 | ||
| 17/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22832/2020 D TROMBETA EPP - 83901 | 112,14 | ||
| TOTAL | 112,14 | 112,14 | 112,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
