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Exercício: 2020
Nome do Credor: D TROMBETA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	22835	Data de lançamento:	06/11/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.01	BATATINHA	3,99	8,00
5.00	ESCOVA SANITARIA	8,49	42,45
2.00	PRESUNTO FATIADO	6,49	12,98
2.00	RODO ESPUMA	12,99	25,98
1.77	PAO DE SANDUICHE	3,00	5,31
1.70	PAO SANDUICHE	3,00	5,09
3.00	PASSADOR DE CERA DE 40CM	15,99	47,97
3.00	QUEIJO 150GR	6,99	20,97
3.00	MASSA PRAFUSO 500G	3,49	10,47
3.00	BALDE PLASTICO 9LT	9,99	29,97
2.59	COXA SOBRECOXA	9,99	25,82
2.86	AGULHA PALET	20,99	59,95
5.00	PASSADOR DE CERA	10,99	54,95
5.00	SAPONACEO	7,49	37,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2020	BATATINHA ESCOVA SANITARIA PRESUNTO FATIADO RODO ESPUMA PAO DE SANDUICHE PAO SANDUICHE PASSADOR DE CERA DE 40CM QUEIJO 150GR MASSA PRAFUSO 500G BALDE PLASTICO 9LT COXA SOBRECOXA AGULHA PALET PASSADOR DE CERA SAPONACEO	387,36
06/11/2020	LIQUIDAÇÃO NT 166		387,36
17/11/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22835/2020 D TROMBETA EPP - 83901			387,36
TOTAL		387,36	387,36	387,36
SALDO A PAGAR				0,00