| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GARFO REFEIÇÃO BRANCO | 3,00 | 15,00 |
| 5.00 | FACA | 8,25 | 41,25 |
| 12.00 | FACA DE MESA AMARELA | 2,30 | 27,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | GARFO REFEIÇÃO BRANCO FACA FACA DE MESA AMARELA | 83,85 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5852 | 83,85 | ||
| 10/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2020 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 83,85 | ||
| TOTAL | 83,85 | 83,85 | 83,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
