| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 22888 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA 2 POLO 12V 5W | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | GAS R134 | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | OLEO COMPRESSOR PAG 46 | 282,00 | 282,00 |
| 1.00 | LAMPADA H7 12V 55W | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | LAMPADA 2 POLO 12V 5W GAS R134 OLEO COMPRESSOR PAG 46 LAMPADA H7 12V 55W | 487,00 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDFAÇÃO- NT 6979 | 487,00 | ||
| 26/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22888/2020 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 487,00 | ||
| TOTAL | 487,00 | 487,00 | 487,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
