| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 22908 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DEMARCAÇAO VIARIA PRETO 3,6L | 92,95 | 185,90 |
| 1.00 | ROLO DE LA 15CM | 19,42 | 19,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | DEMARCAÇAO VIARIA PRETO 3,6L ROLO DE LA 15CM | 205,32 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDAÇÃO- NT 5859 | 205,32 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22908/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 205,32 | ||
| TOTAL | 205,32 | 205,32 | 205,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
