| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATTO ME |
| Número do empenho: | 22930 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.80 | AREIA MEDIA | 95,00 | 266,00 |
| 10.00 | CAL | 12,50 | 125,00 |
| 2.00 | REBBOCAL 11 | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | AREIA MEDIA CAL REBBOCAL 11 | 403,00 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 353 | 403,00 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22930/2020 IVAN ROBERTO BUZATTO ME - 2122 | 403,00 | ||
| TOTAL | 403,00 | 403,00 | 403,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
