Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22932 |
Data de lançamento: |
09/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APARELHO ELETRONICO |
920,00 |
920,00 |
| 1.00 |
MICRO MOTOR |
350,00 |
350,00 |
| 6.00 |
GAS R22 |
120,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2020 |
APARELHO ELETRONICO MICRO MOTOR GAS R22 |
1.990,00 |
|
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| 09/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO- NT 031.708.002 |
|
1.990,00 |
|
| 17/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22932/2020
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA - 3640 |
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|
1.990,00 |
| TOTAL |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
