| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 22939 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROUPA DE BEBE S6.14.75 07BB 62/156 P BASE A ACR SUPREMA SEMI BRI 16,2L | 349,00 | 349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | ROUPA DE BEBE S6.14.75 07BB 62/156 P BASE A ACR SUPREMA SEMI BRI 16,2L | 349,00 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 10.273 | 349,00 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22939/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 349,00 | ||
| TOTAL | 349,00 | 349,00 | 349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
