Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22947 |
Data de lançamento: |
10/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RESINA MULTIUSO |
60,56 |
121,12 |
| 1.00 |
COLA CASCOLA 400GR |
25,89 |
25,89 |
| 20.00 |
LIXA |
0,89 |
17,80 |
| 1.00 |
SPRAY AMARELO |
18,83 |
18,83 |
| 6.00 |
SPRAY AZUL |
18,83 |
112,98 |
| 12.00 |
SPRAY DOURADO |
20,00 |
240,00 |
| 8.00 |
SPRAY VERMELHO |
18,83 |
150,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2020 |
RESINA MULTIUSO COLA CASCOLA 400GR LIXA SPRAY AMARELO SPRAY AZUL SPRAY DOURADO SPRAY VERMELHO |
687,26 |
|
|
| 10/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5861 |
|
687,26 |
|
| 19/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22947/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
687,26 |
| TOTAL |
687,26 |
687,26 |
687,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
