| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 22947 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESINA MULTIUSO | 60,56 | 121,12 |
| 1.00 | COLA CASCOLA 400GR | 25,89 | 25,89 |
| 20.00 | LIXA | 0,89 | 17,80 |
| 1.00 | SPRAY AMARELO | 18,83 | 18,83 |
| 6.00 | SPRAY AZUL | 18,83 | 112,98 |
| 12.00 | SPRAY DOURADO | 20,00 | 240,00 |
| 8.00 | SPRAY VERMELHO | 18,83 | 150,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | RESINA MULTIUSO COLA CASCOLA 400GR LIXA SPRAY AMARELO SPRAY AZUL SPRAY DOURADO SPRAY VERMELHO | 687,26 | ||
| 10/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5861 | 687,26 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22947/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 687,26 | ||
| TOTAL | 687,26 | 687,26 | 687,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
