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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 08:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	23	Data de lançamento:	06/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE JANEIRO/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2020	DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE JANEIRO/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO	70,00
06/01/2020	DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06 DE JANEIRO/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO		70,00
14/01/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 VALDEMIR DE AVILA - 84175			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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