| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 23026 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LONA FREIO | 280,00 | 560,00 |
| 220.00 | REBITES | 0,10 | 22,00 |
| 2.00 | COLA/FITA | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | FAIXA REFLETIVA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | SPRAY TINTA | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | LONA FREIO REBITES COLA/FITA FAIXA REFLETIVA SPRAY TINTA | 744,00 | ||
| 10/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5878 | 744,00 | ||
| 19/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23026/2020 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 744,00 | ||
| TOTAL | 744,00 | 744,00 | 744,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
