Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23047 |
Data de lançamento: |
10/11/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ADAPT. PAD COMPRESSÃO |
41,13 |
82,26 |
1.00 |
ADAPT. SOLD. CURTO C/ROSCA 60X2 |
16,51 |
16,51 |
1.00 |
ADESIVO BISNAGA |
8,73 |
8,73 |
1.00 |
BUCHA RED. 1 1/2 GALVANIZADOS |
16,18 |
16,18 |
1.00 |
CAP. SOLD. 60 |
15,77 |
15,77 |
2.00 |
FITA VEDA ROSCA |
11,51 |
23,02 |
2.00 |
JOELHO 90 SOLD. 60 |
39,98 |
79,95 |
1.00 |
LÂMINA SERRA P/FERRO. |
5,90 |
5,90 |
1.00 |
LIXA FERRO/METAL |
4,23 |
4,23 |
2.00 |
LUVA PAD. DUPLA |
32,43 |
64,85 |
1.00 |
NÍPEL DUPLO 1 GALV. |
11,55 |
11,55 |
1.00 |
PASTA LUBRIF.POTE C/60GR |
11,73 |
11,73 |
1.00 |
REG. ESF.SOLD. 25MM |
15,11 |
15,11 |
3.00 |
TUBO SOLD. 60 |
34,91 |
104,74 |
1.00 |
UNIÃO PAD COMPRESSÃO 63 X 63 |
86,37 |
86,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2020 |
ADAPT. PAD COMPRESSÃO ADAPT. SOLD. CURTO C/ROSCA 60X2 ADESIVO BISNAGA BUCHA RED. 1 1/2 GALVANIZADOS CAP. SOLD. 60 FITA VEDA ROSCA JOELHO 90 SOLD. 60 LÂMINA SERRA P/FERRO. LIXA FERRO/METAL LUVA PAD. DUPLA NÍPEL DUPLO 1 GALV. PASTA LUBRIF.POTE C/60GR REG. ESF.SOLD. 25MM TUBO SOLD. 60 UNIÃO PAD COMPRESSÃO 63 X 63 |
546,90 |
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10/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 17952 |
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546,90 |
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19/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23047/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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546,90 |
TOTAL |
546,90 |
546,90 |
546,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.