| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 2305 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA ÁGUA | 125,90 | 125,90 |
| 1.00 | CORREIA | 49,16 | 49,16 |
| 1.00 | ESTICADOR | 114,78 | 114,78 |
| 1.00 | FILTRO AR | 42,59 | 42,59 |
| 1.00 | VELA | 83,26 | 83,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | BOMBA ÁGUA CORREIA ESTICADOR FILTRO AR VELA | 415,69 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 152898 | 415,69 | ||
| 11/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2020 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 415,69 | ||
| TOTAL | 415,69 | 415,69 | 415,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
