Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2306 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
CABO COAXIAL 4MM |
2,50 |
500,00 |
| 1.00 |
FONTE 5 AMPER |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
FONTE 2 AMPER |
80,00 |
80,00 |
| 10.00 |
CONECTOR DE MOLA |
6,00 |
60,00 |
| 10.00 |
PLUG P-4 MACHO |
6,00 |
60,00 |
| 100.00 |
CABO 10 VIAS |
2,50 |
250,00 |
| 1.00 |
BATERIA 12V 7A |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2020 |
CABO COAXIAL 4MM FONTE 5 AMPER FONTE 2 AMPER CONECTOR DE MOLA PLUG P-4 MACHO CABO 10 VIAS BATERIA 12V 7A |
1.270,00 |
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| 29/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5195 |
|
1.270,00 |
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| 11/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2020
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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1.270,00 |
| TOTAL |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
