| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2306 | Data de lançamento: | 29/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CABO COAXIAL 4MM | 2,50 | 500,00 |
| 1.00 | FONTE 5 AMPER | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | FONTE 2 AMPER | 80,00 | 80,00 |
| 10.00 | CONECTOR DE MOLA | 6,00 | 60,00 |
| 10.00 | PLUG P-4 MACHO | 6,00 | 60,00 |
| 100.00 | CABO 10 VIAS | 2,50 | 250,00 |
| 1.00 | BATERIA 12V 7A | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2020 | CABO COAXIAL 4MM FONTE 5 AMPER FONTE 2 AMPER CONECTOR DE MOLA PLUG P-4 MACHO CABO 10 VIAS BATERIA 12V 7A | 1.270,00 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5195 | 1.270,00 | ||
| 11/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2020 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 1.270,00 | ||
| TOTAL | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
