Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23063 |
Data de lançamento: |
10/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MICARDIS 40/12,5MG |
167,25 |
167,25 |
| 1.00 |
VYTORIN 10/20MG |
154,20 |
154,20 |
| 1.00 |
VENZE 8/12,5MG |
70,34 |
70,34 |
| 1.00 |
GLIMEPIRIDA 1MG |
56,79 |
56,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2020 |
MICARDIS 40/12,5MG VYTORIN 10/20MG VENZE 8/12,5MG GLIMEPIRIDA 1MG |
448,58 |
|
|
| 10/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO- NT 031.726.269 |
|
448,58 |
|
| 17/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23063/2020
DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 |
|
|
448,58 |
| TOTAL |
448,58 |
448,58 |
448,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
