| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 23064 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KEFLEX 500MG C/8 COMP | 60,59 | 121,18 |
| 2.00 | CIPRO 500MG C/14 COMP | 254,73 | 509,46 |
| 1.00 | PARATRAM C/30COMP | 93,16 | 93,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | KEFLEX 500MG C/8 COMP CIPRO 500MG C/14 COMP PARATRAM C/30COMP | 723,80 | ||
| 10/11/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 031.725.951 | 723,80 | ||
| 17/11/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23064/2020 DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 | 723,80 | ||
| TOTAL | 723,80 | 723,80 | 723,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
