Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2307 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AMORTECEDOR |
322,93 |
322,93 |
2.00 |
BUCHA |
34,00 |
68,00 |
1.00 |
BUCHA LE |
87,48 |
87,48 |
1.00 |
BUCHA LD |
87,48 |
87,48 |
1.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
191,90 |
191,90 |
1.00 |
BARRA AXIAL |
94,95 |
94,95 |
2.00 |
REPARO ESTABILIZADOR |
19,73 |
39,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2020 |
AMORTECEDOR BUCHA BUCHA LE BUCHA LD COXIM AMORTECEDOR BARRA AXIAL REPARO ESTABILIZADOR |
892,20 |
|
|
29/01/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 152897 |
|
892,20 |
|
10/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2307/2020
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
892,20 |
TOTAL |
892,20 |
892,20 |
892,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.