Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23109 |
Data de lançamento: |
11/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
61 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Conserto para pneu 17.5x25. |
120,00 |
360,00 |
| 1.00 |
Conserto para pneu 175/70R14. |
19,80 |
19,80 |
| 1.00 |
Conserto para pneu 12.5/80R18. |
88,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2020 |
Conserto para pneu 17.5x25. Conserto para pneu 175/70R14. Conserto para pneu 12.5/80R18. |
467,80 |
|
|
| 11/11/2020 |
LIQ NT 319 |
|
467,80 |
|
| 19/11/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23109/2020
RONALDO ZATTI - 99687 |
|
|
467,80 |
| TOTAL |
467,80 |
467,80 |
467,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
